by 仓储工作流程
1.1 库管接到 采购员 购买的财产和材料应根据批准的认购单和原始发票进行验证、点数、规格和质量检查。验收合格后，应在入库验收单上签字。 1.2 收货时以实际数量为准，不得以买方报单为依据。每个收货人必须仔细检查质量，亲自称重，仔细填写收货单，签字并加盖私章。未经亲自检查、过秤填写收货单的从重处罚。 1.3 建立收货质量二级责任制:采购第一级(采购的数量和价格，无论大小或多少，都要控制质量)。使用部门在收货时应严格进行质量检查。如有不合格或过期货物，应立即挑选并通知买方退还给供应商。 1.4 所有入库物品应在入库前由仓库管理员验收规格、数量、质量、产品名称和有效期。收货数量必须填写大小写、毛重、净重、数量和差异。数量和金额必须写在上面。 1.5 重要材料的验收必须按照规定的程序进行：香烟必须经过检查和登记。收货时，交货人应在发票上加注批号，并逐一开箱检查，供应商应贴标签，防止假烟、假酒入库。 1.6 检查有保质期的食品的生产日期和储存有效期。 1.7 使用部门、财务部门、采供部门必须对不需要入库的直拨物品进行验收，各自的职责是: 1.7.1 供应部负责审核货物质量，交货是否与要货一致； 1.7.2 使用部门负责物品的质量检查，并监督数量的验收； 1.7.3 财务部负责物品的数量计量，并监督其质量； 1.7.4 采购、使用部门和供应商应确认验收的数量和质量。 1.7.5 库管填写“物资直拨单”，经三方签字批准。 1.7.5 库管填写“物资直拨单”，经三方签字批准。 2. 入库登记 2.1 仓库管理员应及时填写“仓库验收单”。要求书写清晰，填写仓储日期、名称、规格、实收数量、单价、供应商、材料类别编码和细码，并由买方签字确认。采购、使用部门负责人、供应商应共同签字确认直调单。 2.2 入库验收单一式四联。其中：第一联存根，库管员记账；第二联财务 成本控制 ，每天转财务部；第三联供应商联，以供应商为结算依据，第四联采购联，以供应商为报销依据。 2.3 不需要入库的直拨物资，仅指餐饮所需的新鲜物品(蔬菜、新鲜物品、鸡蛋、肉类等)。)以及少量的材料或食品半成品。收货时，应填写并打印“物资直拨单”，由用户部门采购、用户部门负责人和供应商签字确认。“物资直拨单”一式四联，其中：第一联使用部门存款；第二、三联财务成本控制由收货员移交财务部；第四联供应商或采购结算依据。 2.4 少量办公用品或直接交付给有关部门的零星物品未入库的，收货人必须在发票或清单上签字确认，并注明实收金额，方可到财务部结算。 2.5 已验收并入库的物资，如需退回供应商，应用红笔填写“入库验收单”一式三份，并由收货人或买方签字确认。 2.6 入库单和物料直接调整单应在收货时现场取回，并由经办人当场签字，事后不得补办或补办。 3.出库流程 3.1 部门应填写“材料收据表”，并注明收据项目或用途。经部门经理批准签字后，将文件交给仓库管理部门。 3.2 仓库管理人员收到文件后，应严格审查文件程序是否完整，签字是否完善。发现手续不完整的文件应立即退回收货人，并要求其填写手续。手续完成后，应交付。 3.3 按 先进先出 原则上分配材料。 3.4 在不影响正常运行的情况下，保持最低库存量，避免积压，减少不必要的损失，有效控制成本，有利于公司资金周转。 4. 物资管理流程 4.1 仓库管理员及时登记物资的出入库情况 库存 商品数量账，编制计算机号，负责中央仓库等业务材料，以及干货仓库干货的入库单、收据单的编号和系统输入，确保及时输入，准确数据，及时发送成本会计。月末结算的实际结存数与会计三级明细账核对，使账户与账户一致。 4.2 每季度末进行全面盘点，编制库存盈亏差异报告，查明原因，并报成本主管和财务经理审核盈亏盘点表，报总经理批准后方可进行会计处理，确保会计核实和会计核算一致。 检查材料，定期向会计主管和财务经理报告仓库内是否有过期积压材料，自然损失率应控制在合理范围内。根据部门提供的最低库存，及时提出补货计划。 4.3 货物应按分类整齐地堆放。货物不能靠墙或直接放在地上。储存时应保持一定距离，以确保仓库畅通整洁。 4.4 做到上市管理(标签)，心中有数，合理规范。 4.5 严格遵守交货时间，禁止未经许可人员进入仓库区域。除正常工作时间外，如遇特殊情况急需收货，应报当天值班经理和值班保安主管陪同，共同开仓收货，严格遵守交货程序，并要求三人在登记簿上签字确认。 4.6 在建立采购物资台账的同时，登记生产日期和到期日，定期检查到期物资，并将到期物资报表（2个月内到期）提交财务部主管部门。 4.7 负责仓库的防火、防潮、防尘、防鼠、、确保公司财产安全的通风等措施。